1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 68.175 | 115.449 | 110.366 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 68.175 | 115.449 | 110.366 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 4.285.400 | 4.285.400 | 4.285.400 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.925.150 | 18.925.150 | 18.925.150 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 23.278.925 | 23.325.999 | 23.320.916 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.788.150 | -2.722.650 | -2.813.700 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -145.250 | -216.700 | -196.050 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -76.757 | -97.689 | -95.497 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -27.334.240 | -27.381.084 | -27.376.001 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.762.900 | -1.770.500 | -1.772.200 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -32.107.297 | -32.188.624 | -32.253.448 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -8.828.372 | -8.862.624 | -8.932.532 | 0 | 0 | 0 |
8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -8.828.372 | -8.862.624 | -8.932.532 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -8.828.372 | -8.862.624 | -8.932.532 | 0 | 0 | 0 |