313 - Hilfen für Asylbewerber Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.719 | 257.852 | 257.852 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 15.719 | 257.852 | 257.852 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 153.250 | 185.250 | 185.250 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.720.500 | 5.513.400 | 5.513.400 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 191.500 | 26.200 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.812.350 | 35.236.400 | 35.236.400 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 51.701.819 | 41.384.402 | 41.219.102 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -7.615.150 | -6.912.700 | -7.112.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.611.950 | -23.929.700 | -22.442.500 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.545.085 | -2.970.069 | -1.896.637 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -30.174.075 | -22.236.543 | -22.237.634 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -252.900 | -217.850 | -222.200 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -67.199.160 | -56.266.862 | -53.911.921 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.497.341 | -14.882.460 | -12.692.819 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-15.637.341 | -15.022.460 | -12.832.819 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -15.637.341 | -15.022.460 | -12.832.819 | 0 | 0 | 0 |