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313 - Hilfen für Asylbewerber
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 15.719 257.852 257.852 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 15.719 257.852 257.852 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 153.250 185.250 185.250 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.720.500 5.513.400 5.513.400 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 191.500 26.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.812.350 35.236.400 35.236.400 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 51.701.819 41.384.402 41.219.102 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.615.150 -6.912.700 -7.112.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.611.950 -23.929.700 -22.442.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.545.085 -2.970.069 -1.896.637 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -30.174.075 -22.236.543 -22.237.634 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -252.900 -217.850 -222.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -67.199.160 -56.266.862 -53.911.921 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.497.341 -14.882.460 -12.692.819 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -140.000 -140.000 -140.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-140.000 -140.000 -140.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-15.637.341 -15.022.460 -12.832.819 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -15.637.341 -15.022.460 -12.832.819 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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