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1.100.31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023		 Ansatz
mittelfristig
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.729 37.389 27.606 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.729 37.389 27.606 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.939.900 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.100 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.002.729 37.389 27.606 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.314.550 -1.787.650 -1.835.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.900 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -14.605 -4.891 -4.499 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -21.005.433 -280.180 -240.555 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -22.341.488 -2.072.721 -2.080.804 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -20.338.759 -2.035.332 -2.053.198 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -20.338.759 -2.035.332 -2.053.198 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -20.338.759 -2.035.332 -2.053.198 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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