311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.397 | 37.399 | 27.616 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 8.397 | 37.399 | 27.616 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 3.837.400 | 2.983.250 | 2.983.250 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.800.400 | 32.964.850 | 32.964.850 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 33.768.797 | 35.994.999 | 35.985.216 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.133.400 | -6.586.300 | -6.800.800 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -386.200 | -477.500 | -482.100 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -105.551 | -82.398 | -81.192 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -79.390.230 | -67.277.018 | -68.025.712 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.332.200 | -1.415.300 | -1.433.750 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -87.347.581 | -75.838.517 | -76.823.555 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -53.578.785 | -39.843.518 | -40.838.339 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-53.583.185 | -39.848.918 | -40.843.739 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -53.583.185 | -39.848.918 | -40.843.739 | 0 | 0 | 0 |