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1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023		 Ansatz
mittelfristig
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.000.043 202 202 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.000.043 202 202 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 43 202 202 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 43 202 202 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 350 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 350 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.000.393 202 202 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.000.393 202 202 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -345.000 -166.000 -171.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -345.000 -166.000 -171.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.974.850 -1.761.300 -1.986.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.974.850 -1.761.300 -1.986.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -46.468 -223.599 -222.284 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -46.468 -223.599 -222.284 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -14.510 -29.234 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -14.510 -29.234 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -35.800 -37.500 -37.900 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -35.800 -37.500 -37.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.402.118 -2.202.910 -2.447.218 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.402.118 -2.202.910 -2.447.218 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -401.724 -2.202.708 -2.447.016 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -401.724 -2.202.708 -2.447.016 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -85.500 -85.500 -85.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -85.500 -85.500 -85.500 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -85.500 -85.500 -85.500 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -85.500 -85.500 -85.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -487.224 -2.288.208 -2.532.516 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -487.224 -2.288.208 -2.532.516 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -487.224 -2.288.208 -2.532.516 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -487.224 -2.288.208 -2.532.516 0 0 0
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