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1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023		 Ansatz
mittelfristig
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 68.175 57.725 55.183 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 68.175 57.725 55.183 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 68.175 57.725 55.183 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 68.175 57.725 55.183 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 53.200 53.150 53.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 53.200 53.150 53.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 121.375 110.875 108.333 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 121.375 110.875 108.333 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.126.800 -1.143.900 -1.378.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.126.800 -1.143.900 -1.378.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -205.600 -479.150 -510.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -205.600 -479.150 -510.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.854 -17.182 -17.043 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.854 -17.182 -17.043 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -68.340 -57.592 -55.050 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -68.340 -57.592 -55.050 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -82.500 -105.500 -106.300 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -82.500 -105.500 -106.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.488.094 -1.803.325 -2.067.193 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.488.094 -1.803.325 -2.067.193 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.366.720 -1.692.450 -1.958.861 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.366.720 -1.692.450 -1.958.861 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -102.900 -103.750 -103.750 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -102.900 -103.750 -103.750 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -102.900 -103.750 -103.750 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -102.900 -103.750 -103.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.469.620 -1.796.200 -2.062.611 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.469.620 -1.796.200 -2.062.611 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.469.620 -1.796.200 -2.062.611 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.469.620 -1.796.200 -2.062.611 0 0 0
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