- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.03 - Medienpädagogisches Zentrum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.093.900 | -1.108.050 | -1.210.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.093.900 | -1.108.050 | -1.210.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.800 | -187.600 | -187.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.800 | -187.600 | -187.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -7.955 | -9.272 | -7.672 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -7.955 | -9.272 | -7.672 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.550 | -47.800 | -48.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.550 | -47.800 | -48.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.327.205 | -1.352.722 | -1.454.322 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.327.205 | -1.352.722 | -1.454.322 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.327.105 | -1.352.722 | -1.454.322 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.327.105 | -1.352.722 | -1.454.322 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -86.000 | -87.200 | -87.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -86.000 | -87.200 | -87.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -86.000 | -87.200 | -87.200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -86.000 | -87.200 | -87.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.413.105 | -1.439.922 | -1.541.522 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.413.105 | -1.439.922 | -1.541.522 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.413.105 | -1.439.922 | -1.541.522 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.413.105 | -1.439.922 | -1.541.522 | 0 | 0 | 0 |
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