243 - Sonstige schulische Aufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.068.218 | 57.927 | 55.385 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 68.218 | 57.927 | 55.385 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.650 | 53.150 | 53.150 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.121.868 | 111.077 | 108.535 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.026.100 | -2.876.250 | -3.233.850 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.383.350 | -2.448.350 | -2.702.350 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -59.277 | -250.067 | -247.012 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -68.340 | -72.103 | -84.285 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -178.150 | -206.200 | -208.250 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.715.218 | -5.852.969 | -6.475.746 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.593.350 | -5.741.893 | -6.367.212 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -274.400 | -276.450 | -276.450 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-274.400 | -276.450 | -276.450 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.867.750 | -6.018.343 | -6.643.662 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.867.750 | -6.018.343 | -6.643.662 | 0 | 0 | 0 |