- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 23 - Schulträgeraufgaben (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.136.451 | 1.203.661 | 1.204.261 | 1.215.695 | 1.239.896 | 1.158.567 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.136.451 | 1.203.661 | 1.204.261 | 1.215.695 | 1.239.896 | 1.158.567 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 | 57.450 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.196.201 | 1.263.411 | 1.264.011 | 1.275.445 | 1.299.646 | 1.218.317 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.948.500 | -2.052.850 | -2.124.600 | -2.166.850 | -2.209.100 | -2.251.350 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.309.400 | -6.270.100 | -6.010.550 | -6.020.550 | -6.030.550 | -6.050.550 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.128.982 | -2.270.608 | -2.255.467 | -2.268.545 | -2.287.015 | -2.224.434 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -22.780 | -28.796 | -27.525 | -27.525 | -27.525 | -27.525 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.500 | -99.300 | -109.250 | -109.250 | -109.250 | -109.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.503.162 | -10.721.654 | -10.527.392 | -10.592.720 | -10.663.440 | -10.663.110 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.306.961 | -9.458.244 | -9.263.381 | -9.317.274 | -9.363.794 | -9.444.793 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.062.400 | -853.250 | -853.250 | -853.250 | -853.250 | -853.250 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.062.200 | -853.050 | -853.050 | -853.050 | -853.050 | -853.050 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-9.369.161 | -10.311.294 | -10.116.431 | -10.170.324 | -10.216.844 | -10.297.843 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -9.369.161 | -10.311.294 | -10.116.431 | -10.170.324 | -10.216.844 | -10.297.843 |
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