217 - Gymnasien, Kollegs Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.417.399 | 3.394.499 | 3.574.929 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 2.244.399 | 3.221.499 | 3.401.929 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.750 | 50.650 | 50.650 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.501.649 | 3.481.649 | 3.662.079 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.830.800 | -2.160.900 | -2.234.300 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.500.700 | -10.572.650 | -10.284.550 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.301.679 | -6.150.247 | -6.763.769 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -68.340 | -86.388 | -82.576 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.850 | -149.850 | -165.500 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.802.370 | -19.120.035 | -19.530.695 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -13.300.721 | -15.638.386 | -15.868.616 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.477.550 | -989.850 | -989.850 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.469.050 | -981.350 | -981.350 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-14.769.771 | -16.619.736 | -16.849.966 | 0 | 0 | 0 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -14.769.771 | -16.619.736 | -16.849.966 | 0 | 0 | 0 |