- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21 - Schulträgeraufgaben (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.637.401 | 10.317.950 | 11.070.993 | 11.604.387 | 12.433.307 | 13.369.692 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 5.769.201 | 7.251.200 | 8.002.393 | 8.535.787 | 9.364.707 | 10.301.092 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 306.650 | 323.350 | 320.350 | 320.350 | 320.350 | 320.350 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 11.066.251 | 10.763.500 | 11.513.543 | 12.046.937 | 12.875.857 | 13.812.242 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -9.232.250 | -8.951.250 | -9.693.250 | -9.901.650 | -10.484.800 | -11.404.800 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.237.600 | -48.483.950 | -48.282.000 | -50.917.900 | -54.400.400 | -60.044.550 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -12.281.698 | -15.624.924 | -17.675.619 | -19.696.261 | -22.264.431 | -25.810.862 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -341.702 | -431.942 | -412.878 | -412.878 | -412.878 | -412.878 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -493.450 | -626.600 | -663.600 | -663.600 | -663.600 | -663.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -69.586.701 | -74.118.666 | -76.727.347 | -81.592.289 | -88.226.109 | -98.336.690 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -58.520.450 | -63.355.165 | -65.213.804 | -69.545.352 | -75.350.252 | -84.524.448 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.483.700 | -3.928.950 | -3.928.950 | -3.928.950 | -3.928.950 | -3.928.950 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-5.471.500 | -3.916.750 | -3.916.750 | -3.916.750 | -3.916.750 | -3.916.750 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-63.991.950 | -67.271.915 | -69.130.554 | -73.462.102 | -79.267.002 | -88.441.198 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -63.991.950 | -67.271.915 | -69.130.554 | -73.462.102 | -79.267.002 | -88.441.198 |
Alle Beträge in EUR