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1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 947.287 1.662.757 1.755.099 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 947.287 1.383.557 1.475.899 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 480.000 480.000 480.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.000 73.000 73.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000 10.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.512.287 2.225.757 2.318.099 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -30.446.900 -31.781.200 -32.738.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.527.350 -4.726.995 -5.137.895 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.871.195 -3.435.984 -3.847.926 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -721.850 -761.890 -775.140 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -39.567.345 -40.706.119 -42.499.911 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -38.055.057 -38.480.362 -40.181.812 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 12.500 12.500 12.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -426.650 -415.200 -415.200 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -414.150 -402.700 -402.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -38.469.207 -38.883.062 -40.584.512 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -38.469.207 -38.883.062 -40.584.512 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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