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1.100.12.6.0.01 - Vorbeugender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.427 19.046 18.914 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.427 19.046 18.914 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 514.600 514.600 514.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.000 27.000 27.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 548.027 560.646 560.514 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.962.350 -2.229.800 -2.343.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -69.460 -95.260 -65.260 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -40.747 -54.365 -51.062 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -813.350 -854.060 -755.060 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.885.907 -3.233.485 -3.214.982 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.337.880 -2.672.839 -2.654.468 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 75.700 75.700 75.700 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -21.150 -50.800 -50.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 54.550 24.900 24.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.283.330 -2.647.939 -2.629.568 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.283.330 -2.647.939 -2.629.568 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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