- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.5.0.01 - Integrierten Regionalleitstelle Leipzig Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 110.365 | 113.859 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 110.365 | 113.859 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.079.800 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 4.190.165 | 4.206.759 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | 0 | -8.284.050 | -8.544.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -690.400 | -719.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | -202.721 | -210.085 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -174.050 | -175.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -9.351.221 | -9.649.735 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 0 | -5.161.057 | -5.442.977 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -79.750 | -79.750 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 0 | -79.750 | -79.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 0 | -5.240.807 | -5.522.727 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 0 | -5.240.807 | -5.522.727 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR