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1222 - Melde- und Personenstandswesen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.219.200 7.414.300 7.414.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.900 17.600 17.600 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.238.100 7.431.900 7.431.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.111.200 -7.633.900 -7.950.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.176.123 -1.265.575 -1.285.925 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -41.298 -92.785 -90.978 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.182.790 -4.602.475 -4.610.075 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.511.411 -13.594.735 -13.937.878 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.273.311 -6.162.835 -6.505.978 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.273.311 -6.162.835 -6.505.978 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.273.311 -6.162.835 -6.505.978 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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