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1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.621 7.027 7.027 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.621 7.027 7.027 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 495.750 795.750 795.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 46 5 5 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 502.517 802.782 802.782 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.774.050 -1.684.750 -1.729.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -92.800 -108.500 -109.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17.011 -17.526 -17.232 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.887 -8.163 -8.163 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -79.850 -95.350 -96.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.971.598 -1.914.289 -1.961.095 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.469.081 -1.111.508 -1.158.313 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -15.300 -15.300 -15.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -15.300 -15.300 -15.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.484.381 -1.126.808 -1.173.613 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.484.381 -1.126.808 -1.173.613 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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