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1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 2.382 2.382 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.382 2.382 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 480.000 480.000 480.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800 5.800 5.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14.470.000 14.470.000 14.470.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 14.955.800 14.958.182 14.958.182 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -8.169.100 -7.918.550 -8.202.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.445.180 -1.443.480 -1.457.770 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -170.969 -274.865 -270.978 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.298.050 -1.764.350 -1.768.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.083.299 -11.401.245 -11.698.898 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 3.872.501 3.556.936 3.259.284 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) 3.872.501 3.556.936 3.259.284 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 3.872.501 3.556.936 3.259.284 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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