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1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 714.000 1.094.000 1.094.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 113.850 128.850 128.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 678.000 678.000 678.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.505.850 1.900.850 1.900.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.659.100 -7.890.150 -8.348.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.399.318 -2.257.808 -2.264.708 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -90.592 -222.619 -224.607 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -23.000 -15.000 -15.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -310.700 -250.070 -252.020 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.482.710 -10.635.647 -11.105.135 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.976.860 -8.734.797 -9.204.285 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.800 -7.800 -7.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -7.800 -7.800 -7.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.984.660 -8.742.597 -9.212.085 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -7.984.660 -8.742.597 -9.212.085 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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