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1221 - Ordnungsaufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 6.621 9.408 9.408 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.621 9.408 9.408 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.874.750 9.396.700 9.790.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 144.600 158.950 158.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.196.996 15.196.955 15.196.955 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 23.226.067 24.765.113 25.158.763 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -28.651.450 -29.358.450 -30.531.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.056.668 -5.065.208 -5.112.048 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -465.840 -759.017 -754.889 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -135.887 -153.163 -159.163 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.271.550 -3.828.525 -3.972.175 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -36.581.395 -39.164.364 -40.529.825 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -13.355.328 -14.399.250 -15.371.061 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.800 5.550 5.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -23.100 -23.100 -23.100 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-20.300 -17.550 -17.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-13.375.628 -14.416.800 -15.388.611 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -13.375.628 -14.416.800 -15.388.611 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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