121 - Statistik und Wahlen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 14.650 | 14.650 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212.000 | 152.000 | 1.553.040 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 238.800 | 178.950 | 1.579.990 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.458.000 | -1.520.600 | -1.560.900 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.650 | -433.600 | -386.600 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.213 | -10.360 | -8.824 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -444.650 | -1.185.507 | -147.507 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.969.513 | -3.150.067 | -2.103.831 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.730.713 | -2.971.117 | -523.841 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.740.713 | -2.971.117 | -523.841 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.740.713 | -2.971.117 | -523.841 | 0 | 0 | 0 |