- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.661.642 | 1.943.033 | 2.037.316 | 2.140.837 | 2.338.851 | 2.553.735 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.559.642 | 1.561.833 | 1.656.116 | 1.759.637 | 1.957.651 | 2.172.535 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.103.050 | 17.820.250 | 18.213.900 | 18.213.900 | 18.213.900 | 18.213.900 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.058.000 | 31.963.633 | 33.161.450 | 33.161.450 | 33.161.450 | 33.161.450 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.214.100 | 4.244.900 | 5.659.040 | 5.659.040 | 5.659.040 | 5.659.040 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 15.196.996 | 15.196.955 | 15.196.955 | 15.196.955 | 15.196.955 | 15.196.955 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 65.233.788 | 71.168.771 | 74.268.661 | 74.372.182 | 74.570.196 | 74.785.080 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -84.924.100 | -88.251.750 | -91.359.700 | -92.832.250 | -94.637.850 | -96.443.450 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.537.551 | -13.722.928 | -14.244.128 | -14.264.128 | -14.414.128 | -14.564.128 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.568.778 | -5.076.339 | -5.529.588 | -5.801.078 | -6.139.513 | -6.423.209 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -135.887 | -153.163 | -159.163 | -159.163 | -159.163 | -159.163 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.620.590 | -31.577.522 | -32.820.622 | -32.800.622 | -32.800.622 | -32.800.622 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -131.786.956 | -138.781.752 | -144.113.251 | -145.857.292 | -148.151.326 | -150.390.622 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -66.553.168 | -67.612.981 | -69.844.590 | -71.485.110 | -73.581.130 | -75.605.542 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 91.000 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -627.450 | -632.950 | -632.950 | -632.950 | -632.950 | -632.950 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-536.450 | -539.200 | -539.200 | -539.200 | -539.200 | -539.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-67.089.618 | -68.152.181 | -70.383.790 | -72.024.310 | -74.120.330 | -76.144.742 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -67.089.618 | -68.152.181 | -70.383.790 | -72.024.310 | -74.120.330 | -76.144.742 |
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