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1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.000 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 850 100 100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.000 18.000 18.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 118.850 118.100 118.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.760.450 -4.834.950 -4.979.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -499.100 -496.350 -521.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -12.961 -20.960 -19.629 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -417.950 -406.500 -411.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.690.461 -5.758.760 -5.933.029 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.571.611 -5.640.660 -5.814.929 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.571.611 -5.640.660 -5.814.929 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.571.611 -5.640.660 -5.814.929 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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