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1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.300 800 800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.300 800 800 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -455.650 -558.850 -574.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.050 -44.050 -44.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -24.364 -35.063 -36.674 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -23.900 -30.850 -31.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -537.964 -668.813 -686.874 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -536.664 -668.013 -686.074 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 7.050 7.050 7.050 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 7.050 7.050 7.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -529.614 -660.963 -679.024 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -529.614 -660.963 -679.024 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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