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1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.100 28.100 28.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 53.500 28.100 28.100 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.170.500 -1.991.450 -2.112.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -597.650 -674.050 -674.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -243.274 -276.374 -262.041 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -55.650 -64.500 -65.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.067.074 -3.006.374 -3.114.591 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.013.574 -2.978.274 -3.086.491 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.013.574 -2.978.274 -3.086.491 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.013.574 -2.978.274 -3.086.491 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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