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1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 600 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 600 0 0 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.266.200 -3.276.700 -3.361.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -212.650 -216.342 -217.042 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -9.781 -6.028 -6.090 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -142.050 -134.100 -136.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.630.681 -3.633.170 -3.720.482 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.630.081 -3.633.170 -3.720.482 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 37.000 38.000 38.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -600 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 36.400 38.000 38.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.593.681 -3.595.170 -3.682.482 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.593.681 -3.595.170 -3.682.482 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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