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1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 480.630 446.779 446.779 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 480.630 446.779 446.779 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.709.410 14.093.040 14.093.040 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.000 40.000 40.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.231.540 14.581.319 14.581.319 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.591.350 -5.364.000 -5.490.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.504.250 -12.188.600 -12.489.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.121.500 -2.037.759 -2.051.567 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.000 -18.000 -18.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -124.000 -124.000 -124.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.050.100 -695.680 -699.330 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.409.200 -20.428.039 -20.872.697 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.177.660 -5.846.720 -6.291.378 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -255.000 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -255.000 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.432.660 -5.846.720 -6.291.378 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 8.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 8.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 3.567.340 -3.846.720 -4.291.378 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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