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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.218.378 1.227.917 1.200.888 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.163.178 1.172.717 1.171.188 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500 1.500 1.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 566.600 583.100 583.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 196.500 275.375 195.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.982.978 2.087.892 1.980.538 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -29.053.100 -29.943.450 -31.697.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.065.400 -8.354.600 -8.488.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.928.958 -2.949.798 -2.999.487 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.113.700 -1.673.650 -1.591.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -39.161.158 -42.921.498 -44.776.537 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -37.178.180 -40.833.606 -42.795.999 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 9.635.800 7.135.800 7.135.800 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -69.050 -70.050 -70.050 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 9.566.750 7.065.750 7.065.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -27.611.430 -33.767.856 -35.730.249 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -27.611.430 -33.767.856 -35.730.249 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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