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1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 648 648 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 648 648 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.200 28.200 28.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.950 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.050 108.550 98.550 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 12.000 12.000 12.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.298.000 2.390.000 2.390.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.394.200 2.539.398 2.529.398 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.101.600 -7.294.750 -7.489.800 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -911.511 -998.650 -1.123.157 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -417.502 -616.148 -648.019 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.360.821 -1.414.257 -1.425.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.793.934 -10.326.305 -10.689.276 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.399.734 -7.786.907 -8.159.878 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 131.500 131.500 131.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -260.000 -260.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 129.500 -128.500 -128.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.270.234 -7.915.407 -8.288.378 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -7.270.234 -7.915.407 -8.288.378 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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