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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 250 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.750 3.750 3.750 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.000 3.750 3.750 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.194.200 -7.937.250 -10.508.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -69.400 -78.600 -78.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -34.435 -68.199 -68.224 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -350.755 -748.500 -1.235.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.648.790 -8.832.549 -11.890.874 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.644.790 -8.828.799 -11.887.124 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 77.300 77.300 77.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 77.300 77.300 77.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.567.490 -8.751.499 -11.809.824 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.567.490 -8.751.499 -11.809.824 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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