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1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 410.000 421.629 414.829 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.029 1.029 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.550 1.550 1.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 453.950 451.700 451.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.157.900 4.648.300 4.600.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.023.400 5.523.179 5.468.179 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -40.933.800 -41.976.800 -48.184.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.295.950 -7.715.088 -7.738.088 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -77.278 -130.206 -134.725 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -411.250 -581.250 -601.250 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.895.705 -6.264.371 -6.809.871 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -51.613.983 -56.667.715 -63.468.834 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -47.590.583 -51.144.536 -58.000.655 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 557.500 529.550 529.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -15.100 -13.000 -13.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
542.400 516.550 516.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-47.048.183 -50.627.986 -57.484.105 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -47.048.183 -50.627.986 -57.484.105 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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