- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Gesamt-Ergebnishaushalt Haushalt 2021/2022 Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 729.150.000 | 669.850.000 | 708.050.000 | 755.650.000 | 780.450.000 | 804.950.000 |
| darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 96.750.000 | 98.750.000 | 100.250.000 | 101.250.000 | 102.250.000 | 103.250.000 | |
| Gewerbesteuer | 340.000.000 | 272.000.000 | 306.000.000 | 340.000.000 | 350.000.000 | 360.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 202.000.000 | 194.100.000 | 203.900.000 | 215.700.000 | 228.400.000 | 241.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.500.000 | 66.200.000 | 59.000.000 | 60.100.000 | 61.200.000 | 62.100.000 | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten | 865.299.913 | 940.808.535 | 931.714.976 | 1.021.784.354 | 1.028.083.272 | 1.061.250.730 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 476.000.000 | 507.100.000 | 488.000.000 | 587.000.000 | 589.000.000 | 620.000.000 | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 30.076.700 | 30.331.800 | 30.801.800 | 31.141.800 | 31.441.800 | 31.591.800 | |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 54.603.813 | 64.941.196 | 84.146.854 | 86.316.922 | 89.493.730 | 93.503.658 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 12.803.000 | 13.608.900 | 13.639.050 | 13.639.050 | 13.639.050 | 13.639.050 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.205.000 | 54.047.600 | 60.170.350 | 60.120.350 | 60.120.350 | 60.120.350 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.584.570 | 94.699.293 | 96.149.860 | 96.549.860 | 96.949.860 | 97.274.860 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.268.650 | 131.923.575 | 133.509.640 | 133.759.640 | 133.759.640 | 133.759.640 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 17.604.850 | 2.778.700 | 2.675.550 | 2.675.550 | 2.675.550 | 2.675.550 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 65.924.451 | 122.936.577 | 95.975.398 | 96.752.621 | 87.662.200 | 56.791.091 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) |
1.967.885.435 | 2.030.698.180 | 2.041.929.824 | 2.180.976.425 | 2.203.384.922 | 2.230.506.271 |
| 11 | Personalaufwendungen | -491.343.950 | -496.010.050 | -524.210.750 | -526.686.350 | -538.631.500 | -550.019.700 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit | -4.131.000 | -3.735.250 | -5.082.800 | -4.882.800 | -4.882.800 | -4.882.800 | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -255.333.882 | -278.546.016 | -279.303.996 | -268.710.996 | -273.182.246 | -279.851.146 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -107.277.244 | -125.756.386 | -126.279.572 | -121.874.061 | -122.042.171 | -108.889.290 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.434.200 | -11.123.200 | -11.123.200 | -13.123.200 | -13.123.200 | -13.123.200 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -844.097.407 | -919.572.387 | -951.084.872 | -963.008.424 | -976.958.523 | -988.351.821 |
| darunter: Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sozialumlage | -88.600.000 | -96.600.000 | -100.600.000 | -103.600.000 | -106.600.000 | -109.600.000 | |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.617.167 | -13.608.827 | -12.647.012 | -11.152.884 | -10.550.683 | -7.666.581 | |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -265.992.653 | -269.752.585 | -267.193.878 | -261.970.678 | -258.040.678 | -251.950.678 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) |
-1.973.479.336 | -2.100.760.624 | -2.159.196.268 | -2.155.373.709 | -2.181.978.318 | -2.192.185.835 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) |
-5.593.901 | -70.062.444 | -117.266.444 | 25.602.716 | 21.406.604 | 38.320.436 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 8.000.000 | 18.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | -8.300.000 | -950.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) |
8.000.000 | 9.700.000 | 11.050.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) |
2.406.099 | -60.362.444 | -106.216.444 | 27.602.716 | 23.406.604 | 40.320.436 |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) |
2.406.099 | -60.362.444 | -106.216.444 | 27.602.716 | 23.406.604 | 40.320.436 |
| Fehlbetragsabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 5.195.851 | 52.276.820 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR