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1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
33110000 Verwaltungsgebühren -77.600 -77.600 -77.600
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -400 -400 -400
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -3.200 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -81.200 -78.000 -78.000
40111000 Beamtenbezüge 63.800 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.182.800 1.250.200 1.321.600
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 3.200 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 33.950 0 0
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 37.750 48.600 50.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 37.750 48.600 50.900
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 215.700 229.700 240.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 1.500 1.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 1.500 1.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 400 400 400
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 400 400 400
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 45.600 52.100 53.250
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 45.600 52.100 53.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 22.450 28.050 28.050
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 22.450 28.050 28.050
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 900 900 900
42321000 Leasing zentral 0 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.550 2.550 2.550
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 2.550 2.550 2.550
42419160 Unterhaltsreinigung 3.250 3.100 3.250
42419160 Unterhaltsreinigung z. 3.250 3.100 3.250
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 2.800 2.800 2.800
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.800 2.800 2.800
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.950 6.850 2.950
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.950 6.850 2.950
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 1.050 1.050 1.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.200 2.200 2.200
42552100 UH IT-Ausstattung 11.100 11.100 11.100
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 2.650 2.650 2.650
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.650 2.650 2.650
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 4.000 4.000 4.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 4.000 4.000 4.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 53.600 59.450 60.700
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 200 200 200
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 200 200 200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 1.200 1.200 1.200
44310300 Telefon, Internet 1.400 1.400 1.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 6.800 6.600 6.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.800 6.600 6.600
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50 50
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.700 2.700 2.700
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 45.000 22.500 22.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 45.000 22.500 22.500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 200 200 200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.915 4.501 3.912
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 5.700 5.700 5.700
Summe Kontenklasse: 4 1.934.465 1.934.351 2.016.862
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.04 1.853.265 1.856.351 1.938.862
Alle Beträge in EUR



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