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1.100.56.1.0.01 - Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -17.600 -30.900 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -17.600 -30.900 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -35.400 -62.000 -200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 687.550 689.600 709.100
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 21.950 26.900 27.600
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 21.950 26.900 27.600
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 123.150 125.200 127.500
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 1.500 1.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 1.500 1.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 250 250 250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 250 250 250
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 28.200 29.300 29.950
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 28.200 29.300 29.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 13.800 15.850 15.850
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 13.800 15.850 15.850
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 500 500 500
42321000 Leasing zentral 0 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.400 1.400 1.400
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.400 1.400 1.400
42419160 Unterhaltsreinigung 1.950 1.750 1.800
42419160 Unterhaltsreinigung z. 1.950 1.750 1.800
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 1.650 1.650 1.650
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 1.650 1.650 1.650
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.150 1.650 2.650
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.150 1.650 2.650
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 250 250 250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 350 350 350
42552100 UH IT-Ausstattung 2.850 2.850 2.850
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 1.300 1.300 1.300
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.300 1.300 1.300
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 47.000 90.000 40.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 47.000 90.000 40.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 64.000 64.000 64.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 500.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 31.650 35.100 35.850
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 100 100 100
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 100 100 100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 700 700 700
44310300 Telefon, Internet 850 850 850
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.800 3.600 3.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 3.800 3.600 3.600
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50 50
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.850 1.850 1.850
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.495 2.059 1.729
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 3.200 3.200 3.200
Summe Kontenklasse: 4 1.163.745 1.277.259 1.704.279
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.01 1.128.345 1.215.259 1.704.079
Alle Beträge in EUR



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