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1.100.54.2.0.01 - Kreisstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -394.850 -395.500 -395.500
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -394.850 -395.500 -395.500
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -120.055 -119.115 -119.073
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -272.019 -298.087 -298.087
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -2.070 -2.292 -2.292
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -51 -1.576 -1.576
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -4.557 -6.484 -6.253
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -44.532 -52.279 -52.279
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -16.502 -16.852 -16.852
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -97.875 -103.231 -103.182
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -785 -2.270 -2.270
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -7.994 -7.994
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -31.268 -41.241 -41.241
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -11.056 -11.239 -11.239
33110000 Verwaltungsgebühren -2.200 -2.300 -2.300
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -900 -800 -800
34110000 Erträge Mieten und Pachten -2.500 -2.500 -2.500
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -450 -450 -450
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000 -1.600 -1.600
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.000 -1.600 -1.600
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung 0 0 0
34619120 KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte 0 -2.800 -2.800
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -4.000 -4.000 -4.000
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -4.000 -4.000 -4.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -3.100 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -3.100 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -11.591 -10.887 -10.022
35814000 Erträge Zuschreibungen auf SV 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -950 -950 -950
Summe Kontenklasse: 3 -1.427.259 -1.485.547 -1.484.360
40111000 Beamtenbezüge 4.950 5.350 5.500
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 425.200 426.750 436.850
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.650 2.800 2.950
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 13.550 16.450 17.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 13.550 16.450 17.100
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 78.450 78.650 79.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 400 400
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 400 400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 700 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.450 1.450 1.450
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.450 1.450 1.450
42113000 Pflege Freiflächen 300 300 300
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 512.000 491.750 491.750
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 14.600 15.000 15.300
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 14.600 15.000 15.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 6.200 7.950 7.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 6.200 7.950 7.950
42411100 Energie zentral 4.850 4.850 4.850
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 600 600 600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 600 600 600
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 534.100 534.100 534.100
42419160 Unterhaltsreinigung 1.200 1.250 1.300
42419160 Unterhaltsreinigung z. 1.200 1.250 1.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 50 50
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 50 50
42419280 KR Winterdienst 0 100 100
42419290 KR Bewachung 250 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 1.450 1.450 1.450
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 1.450 1.450 1.450
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 9.400 9.400 9.400
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 9.400 9.400 9.400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.400 2.000 2.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.400 2.000 2.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 350 300 300
42552100 UH IT-Ausstattung 1.400 1.000 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 1.000 1.000 1.050
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.000 1.000 1.050
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 250 250 250
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 261.000 242.100 242.100
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 261.000 242.100 242.100
42719110 KR Vermessungskosten 500 900 900
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 8.100 8.100 8.100
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever 149.300 170.200 170.200
43120000 Zuweisungen Gemeinden-/ verbände 149.300 170.200 170.200
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.800 1.800 1.800
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 16.950 18.300 18.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 5.300 6.650 6.650
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 1.000 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.600 1.100 1.100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.600 1.100 1.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.850 1.750 1.750
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.200 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 1.200 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.662.171 2.179.985 2.231.661
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 42.284 77.796 77.796
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 5.800 5.800 5.800
Summe Kontenklasse: 4 5.239.554 4.790.931 4.854.957
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51190000 sonst. außergewöhnliche Aufwendungen 0 0 0
51310000 Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.2.0.01 3.812.295 3.305.383 3.370.597
Alle Beträge in EUR



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