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1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
33119170 KR Verwaltungsgebühren Amt 62 -350.000 -350.000 -350.000
33119170 Verwaltungsgebühren Amt 62 -350.000 -350.000 -350.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -300.000 -255.000 -255.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -300 -350 -350
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35211100 Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9% 0 -2.000 -2.000
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -30.000 -30.000
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -280.510 -280.510 -280.510
Summe Kontenklasse: 3 -1.280.810 -1.267.860 -1.267.860
40111000 Beamtenbezüge 91.000 94.150 97.000
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.125.150 1.123.300 1.149.800
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 45.250 47.350 48.750
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 35.900 43.350 44.550
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 35.900 43.350 44.550
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 211.450 212.750 216.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.000 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 6.600 7.250 7.550
42419160 Unterhaltsreinigung z. 6.600 7.250 7.550
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 300 350
42419210 KR Sonderreinigung 0 350 350
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 250 250
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 50 250 250
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 50 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 400 300 400
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 400 300 400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 650 9.700 3.700
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 650 9.700 3.700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.000 4.000 4.000
42552100 UH IT-Ausstattung 50 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 250 500 500
42719110 KR Vermessungskosten 0 5.000 5.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 50 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 128.850 113.100 115.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 124.000 20.000 20.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 4.500 4.500 4.500
44310300 Telefon, Internet 350 700 700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.000 4.600 4.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 3.000 4.600 4.550
44310900 Reisekosten Beschäftigte 600 600 600
44310910 Reisekosten Beamte 0 350 350
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 95.411 16.066 17.650
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 2.450 2.450 2.450
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 42.900 42.900 42.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 7.200 7.200 7.200
Summe Kontenklasse: 4 1.979.061 1.826.766 1.856.450
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.04 698.251 558.906 588.590
Alle Beträge in EUR



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