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1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -40.000 -10.000 -10.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -3.500 -10.000 -5.000
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -3.500 -10.000 -5.000
35211100 Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9% 0 0 0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -280.510 -280.510 -280.510
Summe Kontenklasse: 3 -327.710 -310.710 -300.710
40111000 Beamtenbezüge 78.650 83.250 85.750
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 718.950 709.600 727.750
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 39.350 41.200 42.400
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 22.950 27.700 28.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 22.950 27.700 28.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 133.300 133.300 135.800
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.000 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 6.000 6.600 6.900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 6.000 6.600 6.900
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 250 300
42419210 KR Sonderreinigung 0 350 350
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 250 250
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 50 250 250
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 50 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 7.500 7.000 7.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 7.500 7.000 7.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.050 9.300 3.300
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.050 9.300 3.300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.850 1.850 1.850
42552100 UH IT-Ausstattung 50 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 500 500 500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 750 500 500
42719110 KR Vermessungskosten 0 5.000 5.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 50 0 0
42819190 KR Karten- und Vermarkungsmaterial 500 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 116.200 101.750 103.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 79.000 20.000 20.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150 150
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 3.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 1.000 700 700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.400 2.500 2.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.400 2.500 2.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 600 2.000 2.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 300 300
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 95.663 27.825 31.867
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 2.250 2.250 2.250
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 38.700 38.700 38.700
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 6.450 6.450 6.450
Summe Kontenklasse: 4 1.405.413 1.286.025 1.306.467
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.03 1.077.703 975.315 1.005.757
Alle Beträge in EUR



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