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1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -62.900 -221.700 -26.000
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -62.900 -221.700 -26.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -8.100.000 -8.400.000 -8.400.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -8.100.000 -8.400.000 -8.400.000
31420000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Gemeinden/ -1.762.650 -1.740.500 -1.740.500
31420000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden -1.762.650 -1.740.500 -1.740.500
31430000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä -2.009.900 -2.402.350 -2.219.050
31430000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Zweckverbände -2.009.900 -2.402.350 -2.219.050
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -14.850 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -285 -4.093 -4.093
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -1.460 -1.460 -1.460
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 0
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -282 -282 -282
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -500 -500 -500
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100 -100
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten 0 -272 -41
35814000 Erträge Zuschreibungen auf SV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -23.888.477 -25.535.906 -24.777.675
40111000 Beamtenbezüge 6.950 7.500 7.700
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.659.200 2.190.750 2.372.750
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 3.800 4.000 4.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 53.900 83.450 89.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 53.900 83.450 89.850
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 291.750 391.300 420.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.400 1.000 1.000
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.400 1.000 1.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 800 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 3.400 3.400 3.400
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 3.400 3.400 3.400
42113000 Pflege Freiflächen 700 700 700
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 34.200 34.750 35.500
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 34.200 34.750 35.500
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 14.450 18.450 18.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 14.450 18.450 18.450
42411100 Energie zentral 11.350 11.350 11.350
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.500 1.500 1.500
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.500 1.500 1.500
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 2.750 1.400 1.450
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.750 1.400 1.450
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 150 150
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 600 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 3.400 3.400 3.400
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 3.400 3.400 3.400
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.250 4.600 4.600
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.250 4.600 4.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 800 750 750
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 500 500 500
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 695.450 1.006.850 995.000
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 3.000 3.000 3.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 3.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 16.300 222.300 67.600
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 0 130.000 0
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng 11.922.550 12.966.150 12.937.300
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 11.922.550 12.966.150 12.937.300
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 39.650 42.750 44.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 11.600 14.700 14.700
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50 50
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 50 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 2.300 2.300 2.300
44310300 Telefon, Internet 2.400 2.350 2.350
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.450 2.550 2.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 3.450 2.550 2.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.300 4.100 4.100
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 100 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 100 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 10.540 19.044 14.990
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 5.131 6.950 6.950
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 13.500 13.500 13.500
Summe Kontenklasse: 4 26.871.971 30.320.395 30.188.090
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51310000 Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 2.983.494 4.784.488 5.410.415
Alle Beträge in EUR

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