- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 30120000 | Grundsteuer B | 0 | 0 | 0 |
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | -171.850 | -120.950 |
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | 0 | -171.850 | -120.950 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| 31420000 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| 31430000 | Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| 31489100 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU | 0 | 0 | 0 |
| 31610001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. | -57 | 0 | 0 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 34110200 | Erträge Erbpacht | 0 | 0 | 0 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -7.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -2.000 | -2.000 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -3.500 | -2.000 | -2.000 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -2.000 | -1.400 | -1.400 |
| 34619111 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte | 0 | -150 | -150 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34820000 | Kostenerst./umlagen Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| 34830000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Zweck | -175.000 | -190.000 | -195.000 |
| 34830000 | Kostenerst./-umlagen Zweckverbände | -175.000 | -190.000 | -195.000 |
| 34860000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 34860000 | Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -117.000 | 0 | 0 |
| 36180000 | Zinserträge sonst. inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -656.057 | -903.250 | -811.450 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 228.200 | 249.050 | 256.500 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 5.114.550 | 5.312.950 | 5.648.750 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 117.000 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 115.250 | 124.850 | 128.450 |
| 40211300 | Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 163.450 | 208.100 | 221.150 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 163.450 | 208.100 | 221.150 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 884.700 | 948.600 | 1.004.650 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40325100 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 500 | 3.000 | 3.000 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 500 | 3.000 | 3.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 42.000 | 2.550 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 0 | 0 | 0 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 0 | 0 | 0 |
| 42114000 | UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 30.900 | 36.850 | 38.400 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 30.900 | 36.850 | 38.400 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 0 | 0 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 0 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 0 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 12.200 | 17.200 | 12.200 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 12.200 | 17.200 | 12.200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 60.050 | 71.500 | 66.500 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 4.300 | 4.800 | 4.800 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.300 | 4.800 | 4.800 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 261.000 | 710.000 | 730.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 261.000 | 710.000 | 730.000 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 2.000 | 0 | 0 |
| 42719120 | KR diverse Planungsaufwendungen | 79.500 | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 707.500 | 330.550 | 229.400 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 500 | 0 | 0 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 500 | 0 | 0 |
| 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 233.900 | 265.500 | 271.000 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 7.500 | 6.000 | 6.000 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 7.500 | 6.000 | 6.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 79.500 | 79.500 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 700 | 700 | 700 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 7.350 | 5.400 | 5.400 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 33.050 | 36.750 | 36.700 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 33.050 | 36.750 | 36.700 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 8.000 | 9.100 | 11.650 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 0 | 100 | 100 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44312100 | Sachverständigenkosten Fremdverwaltung | 0 | 0 | 0 |
| 44312400 | Kontoführung | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 500 | 1.750 | 6.750 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 500 | 1.750 | 6.750 |
| 45100000 | Zinsaufw. an Bund | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 9.830 | 7.363 | 3.961 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 200.000 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 9.339.880 | 9.965.113 | 10.333.061 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.01 | 8.683.822 | 9.061.863 | 9.521.611 | |
Alle Beträge in EUR