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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -350.000 -350.000 -350.000
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -350.000 -350.000 -350.000
31402000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau -357.400 0 0
31402001 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund ohne FR -364.900 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -91.806.700 -108.739.850 -124.650.300
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -91.806.700 -108.739.850 -124.650.300
31411000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ -2.924.300 -3.028.350 -3.175.250
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -504.508 -743.977 -620.330
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -508.168 -1.058.537 -1.054.135
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -61.453 -250.087 -285.883
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -104.847 -109.719 -90.070
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -853 -853 -853
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -10.458 -10.457 -4.902
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -315.153 -315.153
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -18.982 -18.975 -18.975
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
33213000 Elternbeiträge 0 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -3.572.000 -3.644.600 -4.020.450
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -957.600 -1.052.600 -1.306.700
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. -21.000 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -16.000 -38.950 -38.950
34219160 KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig 0 0 0
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft 0 0 0
34313000 Elternbeiträge -14.959.900 -16.627.250 -17.630.100
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -3.022.100 -3.274.500 -3.533.400
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -4.600.200 -4.405.500 -4.650.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -160.000 -242.000 -242.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -160.000 -242.000 -242.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34613000 Elternbeiträge 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -7.300 -3.250 -3.250
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral -2.500 -2.500 -2.500
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -2.500 -2.500 -2.500
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -2.693.700 -2.693.700
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -2.724.300 -1.512.300 -1.512.300
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -2.724.300 -1.512.300 -1.512.300
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -25.200 -25.200 -25.200
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -25.200 -25.200 -25.200
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -10.000 -10.000
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -507.350 -827.600 -827.600
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -507.350 -827.600 -827.600
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -218.900 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -223.382.970 -260.685.358 -294.672.402
40111000 Beamtenbezüge 64.200 94.750 97.350
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 64.958.850 70.835.900 78.988.550
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 218.900 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 60.000 60.000 60.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 60.000 60.000 60.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 34.400 51.800 53.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 2.074.550 2.760.750 3.083.050
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 2.074.550 2.760.750 3.083.050
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 12.565.050 13.637.100 15.190.350
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 105.150 106.600 106.600
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 105.150 106.600 106.600
40412100 Beih/Unterstützung Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 124.600 157.750 48.900
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 2.426.550 2.891.100 4.191.100
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 2.426.550 2.891.100 4.191.100
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 315.000 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 943.300 1.300.000 1.300.000
42112700 UH Außenspielgeräte 100.000 100.000 100.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 9.800 12.350 16.200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 174.500 159.000 159.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 174.500 159.000 159.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 1.023.400 286.550 600.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 1.023.400 286.550 600.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 933.050 1.317.900 1.320.250
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 933.050 1.317.900 1.320.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 265.400 334.150 334.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 265.400 334.150 334.150
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 9.750 18.150 18.150
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 9.750 18.150 18.150
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 51.800 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 7.400 25.350
42411100 Energie zentral 3.122.000 2.675.000 2.675.000
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419161 Glasreinigung 39.700 52.050 69.850
42419162 Grundreinigung 97.350 119.600 137.100
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 1.046.750 1.643.800 1.896.900
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 15.550 20.500 26.300
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 20.950 21.450
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 121.500 105.400 105.750
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 13.250 14.300 15.050
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 109.250 127.500 155.150
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 0 4.000 4.000
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 1.300 1.550 1.850
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 950 2.000 3.650
42419310 Öl- und Fettabscheider 7.300 8.300 9.700
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.212.450 1.383.550 1.632.900
42419411 Wäscherei zentral 158.650 178.750 194.850
42419412 Sonderreinigung zentral 5.700 2.700 3.350
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 9.750 10.750 11.950
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 2.350 3.250 4.300
42419415 Sanitärservice zentral 0 0 0
42419416 Winterdienst zentral 25.450 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 124.900 147.700 163.700
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 20.700 23.450 26.250
42419419 Straßenreinigung zentral 51.450 65.150 71.950
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 16.400 17.800 21.300
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 73.750 71.150 73.300
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 73.750 71.150 73.300
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 576.750 1.204.700 778.900
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 576.750 1.204.700 778.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 33.000 33.000 33.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 14.550 16.000 17.100
42552100 UH IT-Ausstattung 37.000 34.400 34.400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 50.200 35.000 35.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 1.844.850 2.021.750 1.986.850
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.844.850 2.021.750 1.986.850
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.000 1.000 1.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 166.000 248.000 248.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 98.400 150.700 135.700
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 98.400 150.700 135.700
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 25.800 0 0
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 25.800 0 0
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 100 100 100
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 150.000 800.000 450.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 162.166.950 201.141.000 225.880.300
43189010 Zuschüsse an übrige Bereiche (SVJ/Pers.) 2.290.050 2.377.500 2.508.100
43189010 Zuschüsse übrige Bereiche (SVJ/Personal) 2.290.050 2.377.500 2.508.100
43189030 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebsko 3.050.000 3.050.000 3.050.000
43189030 Zuschüsse übrige Bereiche (BK) 3.050.000 3.050.000 3.050.000
43189040 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bruttomiet 3.572.000 3.644.600 4.020.450
43189040 Zuschüsse übrige Bereiche (Bruttomieten) 3.572.000 3.644.600 4.020.450
43316700 Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE 2.000 0 0
43317800 Förd. Kindertagespflege § 23 SGB VIII aE 8.949.750 0 0
43317800 Förderung der Kindertagespflege § 23 SGB 8.949.750 0 0
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 6.100.000 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 33.750 3.600 7.500
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 0 0 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 162.350 209.500 213.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 122.950 220.100 217.100
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 1.000 1.000 1.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 1.000 1.000 1.000
44299120 KR Gema-Gebühren 8.000 8.000 8.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 9.500 9.500 9.500
44310100 Porto und Transportkosten 31.000 31.700 31.700
44310300 Telefon, Internet 56.350 54.650 54.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 125.450 153.700 158.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 125.450 153.700 158.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 44.750 52.350 52.350
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 11.050 9.200 8.850
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 11.050 9.200 8.850
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 400 400 400
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 5.000 5.000 5.000
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land 0 0 0
44529010 Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) 1.360.000 1.300.000 1.300.000
44529020 Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) 322.000 500.000 500.000
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 1.500 1.500 1.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.230.778 4.043.183 3.862.459
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 356.894 893.578 865.646
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 18.000 36.500 36.500
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 8.000 8.000 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 4.950 4.950 4.950
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.308.350 1.308.350 1.308.350
Summe Kontenklasse: 4 316.777.722 345.062.861 383.447.755
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 93.394.753 84.377.503 88.775.353
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