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1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -20.050 -68.200
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 -20.050 -68.200
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -79.446 -135.421 -128.554
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -17.839 -99.179 -98.695
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE 0 0 0
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII -2.577.000 -3.215.000 -3.256.000
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE -2.577.000 -3.215.000 -3.256.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -50 -50 -50
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -2.100 -2.100 -2.100
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -1.822.750 -2.055.750 -2.055.750
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -1.822.750 -2.055.750 -2.055.750
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -44.750 -44.750 -44.750
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV -44.750 -44.750 -44.750
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -50 -50 -50
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -50 -50 -50
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -8.988.535 -10.907.950 -11.078.899
40111000 Beamtenbezüge 179.650 168.350 173.400
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 5.187.750 5.046.800 5.248.700
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 13.000 27.000 27.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 13.000 27.000 27.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 93.050 86.900 89.250
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 166.050 196.650 202.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 166.050 196.650 202.900
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 995.550 954.650 991.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 100 17.800 17.800
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 100 17.800 17.800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 8.650 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 160.200 625.750 678.700
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 160.200 625.750 678.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 62.550 209.300 221.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 62.550 209.300 221.250
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 1.200 1.550 2.100
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 7.000 7.000 7.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 11.100 93.800 93.800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 11.100 93.800 93.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 11.350 11.350 11.350
42552100 UH IT-Ausstattung 600 600 600
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 20.700 18.300 18.300
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 13.000 33.050 81.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 13.000 33.050 81.200
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 35.000 35.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 5.000 5.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 18.500 18.500 5.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 18.500 18.500 5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 94.000 94.000 94.000
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 57.000 57.000 57.000
43317600 teilstationäre Hilfe SGB VIII aE 1.381.400 1.428.800 1.450.300
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 8.562.800 9.333.500 9.967.600
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 10.290.200 10.174.500 10.385.900
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 48.823.600 58.005.500 59.319.700
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 850 1.000 1.500
44111300 s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh 0 0 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 800 10.700 10.800
44231000 Datenverarbeitung zentral 235.450 243.950 248.950
44232000 Datenverarbeitung dezentral 87.800 74.000 74.000
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 5.000 5.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 5.000 5.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 12.500 12.500 12.500
44310300 Telefon, Internet 35.700 35.700 35.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 61.200 32.350 30.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 61.200 32.350 30.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 80.550 60.550 60.550
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 15.500 12.000 12.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 15.500 12.000 12.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 400 400 400
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400 400
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 5.000 5.000 5.000
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 5.000 5.000 5.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 10.221 16.628 53.260
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 100.662 235.152 227.801
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 38.000 6.500 6.500
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 77.368.584 88.694.330 91.354.862
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.3.01 68.380.049 77.786.380 80.275.963
Alle Beträge in EUR



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