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1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -3.218.050 -4.844.150 -4.856.950
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -3.218.050 -4.844.150 -4.856.950
31411100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land/ BVJ 0 -500.000 -500.000
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 -150.000 -150.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -14.445 -27.084 -25.711
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -3.243 -19.836 -19.739
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. -1.000 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -250 -250 -250
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -13.600 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -13.600 0 0
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -12.800 -12.800 -12.800
Summe Kontenklasse: 3 -6.495.038 -10.398.270 -10.422.400
40111000 Beamtenbezüge 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.341.050 1.786.450 1.844.750
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 28.000 32.650 32.650
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 28.000 32.650 32.650
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 44.450 69.400 71.550
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 44.450 69.400 71.550
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 258.900 337.050 346.650
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 18.150 10.500 10.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 18.150 10.500 10.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 4.700 1.550
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 6.500 10.000 10.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 6.500 10.000 10.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 8.500 8.500 8.500
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 48.250 53.400 53.800
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 48.250 53.400 53.800
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 26.600 24.300 24.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 26.600 24.300 24.300
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 4.300 3.550 3.550
42419130 KR Strom 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419161 Glasreinigung 2.350 3.150 4.200
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 7.450 6.500 6.500
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 17.150 17.150 17.150
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 17.150 17.150 17.150
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 93.750 20.000 18.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 93.750 20.000 18.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 19.650 19.650 19.650
42552010 Prüfung Feuerlöscher 150 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 13.400 13.400 13.400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 12.250 1.650 5.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 104.650 119.650 119.650
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 104.650 119.650 119.650
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 100.650 7.250 7.250
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 100.650 7.250 7.250
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 22.050 1.550 1.550
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.532.850 5.627.600 6.018.300
43316200 Freizeithilfe aE aE 23.500 23.500 23.500
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 862.350 0 0
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 2.582.250 3.534.650 3.665.550
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 2.582.250 3.534.650 3.665.550
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 12.100 6.600 6.600
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 5.000 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 49.950 51.750 52.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 52.600 60.650 63.250
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 4.000 4.000 4.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 4.000 4.000 4.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 5.200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 92.000 92.000 92.000
44310300 Telefon, Internet 30.550 30.550 30.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.000 35.200 35.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.000 35.200 35.200
44310900 Reisekosten Beschäftigte 6.000 26.000 26.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 25.000 2.000 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 25.000 2.000 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 2.750 1.650 2.750
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 2.750 1.650 2.750
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 13.474 15.858 16.473
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 18.302 47.030 45.560
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 25.000 25.000 25.000
Summe Kontenklasse: 4 11.631.226 16.076.689 16.800.434
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.1.01 5.136.188 5.678.419 6.378.034
Alle Beträge in EUR



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