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1.100.35.1.0.01 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -7.222 -13.542 -12.855
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -18.516 -26.812 -26.764
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
35613000 Zwangsgelder 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -48.400 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -74.138 -40.354 -39.619
40111000 Beamtenbezüge 313.500 203.350 209.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.742.100 3.721.450 3.854.700
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 48.400 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 166.300 104.800 107.650
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 119.450 144.500 149.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 119.450 144.500 149.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 725.650 712.400 737.850
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 17.700 32.400 32.400
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 17.700 32.400 32.400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 5.350 250
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 900 11.950 11.950
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 900 11.950 11.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 250 3.200 3.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 250 3.200 3.200
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.000 4.000 4.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 2.500 3.000 3.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 1.673.150 4.600.800 4.600.800
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 1.673.150 4.600.800 4.600.800
43189020 Zuschüsse an übrige Bereiche (Speisung) 5.000 40.000 41.000
43316700 Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE 4.000 4.000 4.000
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 200.000 200.000 200.000
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 200.000 200.000 200.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 80.000 50.000 50.000
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 73.850 31.500 32.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.250 1.000 1.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 3.750 3.750 3.750
44310300 Telefon, Internet 0 400 400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.000 4.000 4.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.000 4.000 4.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.000 3.000 3.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 349.000 450.000 450.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 349.000 450.000 450.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 50 50
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 22.674 47.529 59.750
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 60.080 127.510 130.081
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 9.990.954 15.960.839 16.150.082
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.35.1.0.01 9.916.816 15.920.485 16.110.463
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