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1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -21.667 -40.626 -38.566
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.865 -29.754 -29.609
32122000 Rückzahlung UH-vorschüsse § 7 UVG -912.000 -2.703.600 -4.055.400
32122000 Rückzahlung Unterhaltsvorschüsse § 7 UVG -912.000 -2.703.600 -4.055.400
32141000 Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE -215.000 -230.000 -230.000
32141000 Rückzahlung zuviel gez. Unterhaltsvorsch -215.000 -230.000 -230.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -16.666.250 -18.925.150 -18.925.150
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -16.666.250 -18.925.150 -18.925.150
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -35.613.232 -43.788.080 -46.489.475
40111000 Beamtenbezüge 147.350 209.150 213.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.343.450 1.941.400 1.996.900
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 4.000 2.000 2.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 4.000 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 78.000 109.250 112.200
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 44.100 75.900 78.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 44.100 75.900 78.000
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 264.950 371.550 381.500
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 16.400 4.500 4.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 16.400 4.500 4.500
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 80.750 95.700 95.700
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 80.750 95.700 95.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 26.100 25.500 25.500
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 26.100 25.500 25.500
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 400 800 800
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 400 800 800
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 6.000 8.100 6.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 6.000 8.100 6.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 700 1.400 1.400
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.000 9.350 9.350
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 0 2.500 2.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 4.000 4.000 4.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 4.000 4.000 4.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
43391600 Unterhaltsleistungen nach UVG 19.815.250 27.265.900 27.265.900
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 30.700 76.550 78.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 20.000 28.500 30.000
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 21.800 1.000 1.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 21.800 1.000 1.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 0 3.000 3.000
44310300 Telefon, Internet 0 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 16.000 21.800 22.800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 16.000 21.800 22.800
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.000 2.000 2.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 800 800
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 500 500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 100 500 500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 200 400 400
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 200 400 400
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an das Lan 373.950 1.081.400 1.622.200
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land 373.950 1.081.400 1.622.200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.856 1.759 1.757
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 27.453 70.546 68.340
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 20.000 20.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 38.000 55.000 55.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 22.961.360 32.813.955 33.970.697
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.1.0.01 -12.651.873 -10.974.125 -12.518.778
Alle Beträge in EUR

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