- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -300.000 | -112.500 | -112.500 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -300.000 | -112.500 | -112.500 |
| 31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | -330.000 | -330.000 | 0 |
| 31473000 | Spenden private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -113.459 | -113.459 | -113.459 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -92.428 | -138.143 | -138.143 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -38.251 | 0 | 0 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -8.153 | -8.153 | -8.153 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -1.773 | -1.773 | -1.773 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -17.491 | -13.748 | -13.748 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -1.348.770 | -1.481.270 | -1.481.370 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -8.000 | 0 | 0 |
| 34119120 | KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung | -49.350 | -49.350 | -49.350 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | -5.500 | 0 | 0 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -5.500 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -600 | -600 | -600 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -600 | -600 | -600 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| 34860000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 34860000 | Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -600 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -2.728.475 | -2.470.096 | -2.140.196 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 699.850 | 629.900 | 664.900 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 22.400 | 24.350 | 25.650 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 22.400 | 24.350 | 25.650 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 129.250 | 110.950 | 115.600 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 0 | 2.800 | 2.800 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 2.800 | 2.800 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 10.350 | 850 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 104.900 | 133.400 | 133.400 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 104.900 | 133.400 | 133.400 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 132.700 | 132.700 | 132.700 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) | 400.000 | 1.020.000 | 250.000 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 400.000 | 1.020.000 | 250.000 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 103.900 | 48.900 | 48.900 |
| 42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 103.900 | 48.900 | 48.900 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 3.500 | 8.950 | 8.950 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 3.500 | 8.950 | 8.950 |
| 42411100 | Energie zentral | 354.250 | 291.000 | 291.000 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 1.112.800 | 915.700 | 815.700 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 1.112.800 | 915.700 | 815.700 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 10.900 | 7.450 | 7.800 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 10.900 | 7.450 | 7.800 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 0 | 0 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 19.350 | 19.350 | 19.350 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.650 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 269.500 | 280.050 | 287.000 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 1.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 30.000 | 29.500 | 29.500 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 42611250 | Bes. Aufw. Azubi dez. | 0 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 202.460 | 187.660 | 164.660 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 202.460 | 187.660 | 164.660 |
| 42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 63.800 | 115.200 | 65.200 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 63.800 | 115.200 | 65.200 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 61.950 | 61.950 | 61.950 |
| 43150000 | Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. | 61.950 | 61.950 | 61.950 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 72.000 | 79.900 | 81.700 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 5.300 | 1.800 | 1.800 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 5.000 | 4.800 | 4.790 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 5.000 | 4.800 | 4.790 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 165.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 165.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 650.083 | 621.582 | 627.970 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 16.324 | 50.204 | 61.037 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 7.284.077 | 7.876.206 | 6.049.607 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös sonstiges AV | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96310200 | umg. lfd. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96340200 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96380300 | umg. Erträge internen Lstg. (Primär) | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96470300 | umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 | 4.555.602 | 5.406.110 | 3.909.411 | |
Alle Beträge in EUR