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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -217.772 -217.772 -217.772
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -2.501 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -6.615 -7.891 -7.820
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -2.000 -2.000 -2.000
33119160 KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz -550 -550 -550
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -2.500 -2.500 -2.500
33211000 Benutzungsgebühren -38.000 -38.000 -38.000
33219110 Jahresnutzungsgebühren -352.000 -362.000 -362.000
33219120 Bearbeitungsgebühren -50 -50 -50
33219130 Leistungsbescheide Ersatz Med. 0 0 0
33219140 Leistungsbescheide Gebühren -7.000 -7.000 -7.000
33219141 Benutzergeb. Leistungsbescheide 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -2.000 -2.000 -2.000
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -231.000 -266.000 -266.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -22.600 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -884.588 -905.763 -905.692
40111000 Beamtenbezüge 138.850 149.350 153.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 5.518.650 5.455.200 5.647.200
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 22.600 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 70.750 76.700 78.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 176.150 210.700 218.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 176.150 210.700 218.950
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.060.900 1.036.700 1.071.900
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 50 4.500 4.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 50 4.500 4.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 23.050 65.000 65.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 23.050 65.000 65.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 56.950 0 0
42112100 Wartung technischer Anlagen, Maschinen 0 45.000 45.000
42112200 Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. 0 20.000 20.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 160.400 160.400 160.400
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 160.400 160.400 160.400
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 270.000 270.000 270.000
42411100 Energie zentral 191.200 260.000 260.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.400 6.000 6.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 4.400 6.000 6.000
42419101 Leuchtmittel 0 1.050 1.050
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 148.350 143.700 149.800
42419160 Unterhaltsreinigung z. 148.350 143.700 149.800
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 11.000 11.000 11.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 3.500 3.750 3.750
42419210 KR Sonderreinigung 3.600 7.350 7.350
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 9.000 9.000 8.000
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 9.000 9.000 8.000
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 6.000 3.700 3.700
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 6.000 3.700 3.700
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 100 100 100
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 100 100 100
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 100 100 100
42419270 KR Straßenreinigung 1.400 1.400 1.400
42419280 KR Winterdienst 5.000 0 0
42419290 KR Bewachung 69.700 60.850 62.350
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 1.050 0 0
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 3.500 3.500 3.500
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 17.650 17.650 17.650
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 17.650 17.650 17.650
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 0 0 0
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 0 0 0
42519290 KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 37.000 47.000 47.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 37.000 47.000 47.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 6.200 5.950 8.500
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 150 150 150
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.000 10.000 10.000
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 12.500 12.500 12.500
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 12.500 12.500 12.500
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 1.075.900 1.245.250 1.267.000
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 1.075.900 1.245.250 1.267.000
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 14.050 14.050 14.050
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 14.050 14.050 14.050
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 16.050 21.050 21.050
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 1.000 1.000 1.000
42719280 KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen 36.700 34.700 34.700
42719280 KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht 36.700 34.700 34.700
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 800 800 800
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 800 800 800
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 700 3.400 3.400
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 700 3.400 3.400
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.750 0 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 446.350 490.200 500.050
44232000 Datenverarbeitung dezentral 203.600 262.100 262.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 4.100 4.800 5.250
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 4.100 4.800 5.250
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.700 1.700 1.700
44310100 Porto und Transportkosten 15.650 16.450 16.450
44310300 Telefon, Internet 10.150 9.000 7.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 9.800 11.800 11.800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 9.800 11.800 11.800
44310900 Reisekosten Beschäftigte 5.850 5.850 5.850
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 500 500 500
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 500 500 500
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 609.977 592.296 608.226
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 7.000 7.000 7.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 12.236.577 12.818.796 13.152.076
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96310300 umg. lfd. Zuwendungen 0 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96470300 umg. Planmäßige Abschreibungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 11.351.989 11.913.033 12.246.384
Alle Beträge in EUR

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