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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -753.100 -964.250 -987.150
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -753.100 -964.250 -987.150
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -13.954 -13.954 -13.954
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -13.646 -13.645 -12.363
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -9.065 -9.065 -9.065
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -28.229 -28.229 -28.229
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -1.500 -1.150 -1.150
34110000 Erträge Mieten und Pachten -18.100 -17.900 -17.900
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -4.650 -2.300 -2.300
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf -29.600 -7.800 -7.800
34612700 sonst. Erträge Sachbez. BuFDi 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -500 -350 -350
34619140 KR Lehrgangsgebühren -2.053.550 -2.236.900 -2.259.800
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -6.600 -6.800 -6.800
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -6.600 -6.800 -6.800
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -334.700 -500.000 -500.000
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -334.700 -500.000 -500.000
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -45.650 -185.650 -185.650
Summe Kontenklasse: 3 -4.407.244 -5.459.043 -5.526.462
40111000 Beamtenbezüge 55.900 60.250 62.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.440.450 1.380.750 1.420.100
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.773.850 2.370.950 2.626.750
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.773.850 2.370.950 2.626.750
40190031 Dienstaufwend. sonst. Beschäft. Asyl 0 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 31.200 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 30.800 32.200 33.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 46.050 53.350 54.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 46.050 53.350 54.950
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 257.250 253.750 258.250
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 12.500 12.500 12.500
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 3.800 600 600
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 3.800 600 600
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 12.500 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 90.000 90.000 90.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 90.000 90.000 90.000
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 86.900 87.100 87.100
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 86.900 87.100 87.100
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 35.100 24.950 24.950
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 35.100 24.950 24.950
42411100 Energie zentral 105.050 105.050 105.050
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 78.850 79.300 82.700
42419160 Unterhaltsreinigung z. 78.850 79.300 82.700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.000 950 950
42419200 KR Reinigungsmaterial 3.300 3.300 3.300
42419210 KR Sonderreinigung 0 8.350 8.350
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 6.550 7.800 7.800
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 6.550 7.800 7.800
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 0 200 200
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 200 200
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 200 200 200
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 200 200 200
42419270 KR Straßenreinigung 950 1.000 1.000
42419280 KR Winterdienst 2.000 0 0
42419290 KR Bewachung 105.350 111.400 114.150
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 21.550 53.400 53.400
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 600 1.000 1.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 600 1.000 1.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 45.600 75.000 75.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 45.600 75.000 75.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.600 2.900 2.900
42552100 UH IT-Ausstattung 3.300 1.950 1.950
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 2.400 6.850 6.850
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 0 0 0
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 16.100 70.300 70.300
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 4.050 10.000 10.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 4.050 10.000 10.000
42719210 KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Infomat. 59.900 87.900 87.900
42719210 KR Aufw.für Herstellung und Verkauf Info 59.900 87.900 87.900
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 11.000 9.150 9.150
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 18.500 31.000 31.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 8.850 18.150 18.150
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 8.850 18.150 18.150
42819110 KR Lebensmittel 20.500 32.000 32.000
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 22.300 133.300 133.300
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 22.300 133.300 133.300
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 250 250
44231000 Datenverarbeitung zentral 87.300 105.300 107.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 23.100 36.200 36.200
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 13.000 13.500 13.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 13.000 13.500 13.500
44299120 KR Gema-Gebühren 3.250 3.100 3.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 250 250
44299900 KR Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Recht 2.000 2.200 2.200
44299900 KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst 2.000 2.200 2.200
44310100 Porto und Transportkosten 21.000 21.100 21.100
44310300 Telefon, Internet 3.450 3.700 3.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 16.300 18.650 18.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 16.300 18.650 18.650
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 11.000 6.300 6.300
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.900 5.600 5.600
44312300 Cash Management 150 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 100 50 50
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 100 50 50
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 700 550
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 700 550
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun 1.000 1.100 1.100
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund 1.000 1.100 1.100
44570000 Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. 9.500 9.000 9.000
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 9.500 9.000 9.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 204.802 217.043 197.534
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 550 550
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 3.500 6.050 6.050
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 2.100 2.100
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 40.650 40.650 40.650
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 7.157.102 8.807.743 9.348.434
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 2.749.858 3.348.700 3.821.972
Alle Beträge in EUR

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