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1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -1.348 -1.154 -1.154
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -275 -2.384 -2.384
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -2.697 -3.732 -3.484
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -1.600 -1.600 -1.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -4.500 -4.500 -4.500
34219160 KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig -6.000 -6.000 -6.000
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -6.000 -6.000 -6.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -78.000 -78.000 -78.000
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -174.650 -174.650 -174.650
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -174.650 -174.650 -174.650
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -449.921 -452.871 -452.622
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.224.300 1.229.950 1.268.350
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 55.400 15.400 15.400
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 55.400 15.400 15.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 39.050 47.600 49.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 39.050 47.600 49.150
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 229.500 226.600 233.900
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 3.250 3.250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 3.250 3.250
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 8.700 150
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 30.000 30.000 30.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 30.000 30.000 30.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 27.800 27.800 27.800
42113000 Pflege Freiflächen 8.000 8.000 8.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 83.000 83.000 83.000
42411100 Energie zentral 137.500 131.100 131.100
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 75.450 80.300 83.750
42419160 Unterhaltsreinigung z. 75.450 80.300 83.750
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.500 1.500 1.500
42419210 KR Sonderreinigung 1.000 1.000 1.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 6.500 6.500 6.500
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 6.500 6.500 6.500
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 6.000 6.000 6.000
42419270 KR Straßenreinigung 3.000 3.000 3.000
42419280 KR Winterdienst 1.700 1.700 1.700
42419290 KR Bewachung 96.600 92.450 94.750
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 800 800 800
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 9.000 9.000 9.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 9.000 9.000 9.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.000 2.000 2.000
42552100 UH IT-Ausstattung 4.000 4.000 4.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 2.500 2.500 2.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 32.100 32.100 32.100
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 32.100 32.100 32.100
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 1.900 1.900 1.900
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 1.900 1.900 1.900
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.000 1.000 1.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 56.055 56.055 56.055
42719280 KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen 4.500 4.500 4.500
42719280 KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht 4.500 4.500 4.500
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 3.200 3.200 3.200
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 3.200 3.200 3.200
42741000 Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten 4.000 4.000 4.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 1.800 1.800 1.800
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 1.800 1.800 1.800
42819110 KR Lebensmittel 150.000 125.000 125.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 750 600 600
44231000 Datenverarbeitung zentral 11.450 29.200 29.800
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 400 400 400
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 400 400 400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 400 400 400
44310100 Porto und Transportkosten 2.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 9.000 9.000 9.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.500 5.280 5.270
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.500 5.280 5.270
44310900 Reisekosten Beschäftigte 600 600 600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 2.200 2.000 2.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 2.200 2.000 2.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.000 1.000 1.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.000 1.000 1.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 226.180 216.332 216.923
Summe Kontenklasse: 4 2.827.635 2.763.747 2.814.368
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.04 2.377.715 2.310.876 2.361.746
Alle Beträge in EUR



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