- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -1.348 | -1.154 | -1.154 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -275 | -2.384 | -2.384 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -2.697 | -3.732 | -3.484 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 34219160 | KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 34219160 | KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -200 | -200 | -200 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 34619190 | KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -174.650 | -174.650 | -174.650 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -174.650 | -174.650 | -174.650 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -449.921 | -452.871 | -452.622 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.224.300 | 1.229.950 | 1.268.350 |
| 40121001 | L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS | 0 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 55.400 | 15.400 | 15.400 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 55.400 | 15.400 | 15.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 39.050 | 47.600 | 49.150 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 39.050 | 47.600 | 49.150 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 229.500 | 226.600 | 233.900 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40325100 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 0 | 3.250 | 3.250 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 3.250 | 3.250 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 8.700 | 150 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 137.500 | 131.100 | 131.100 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 75.450 | 80.300 | 83.750 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 75.450 | 80.300 | 83.750 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42419290 | KR Bewachung | 96.600 | 92.450 | 94.750 |
| 42519190 | KR sonst. Aufw.Haltung Kfz | 800 | 800 | 800 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 42719150 | KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 56.055 | 56.055 | 56.055 |
| 42719280 | KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 42719280 | KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42741000 | Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 150.000 | 125.000 | 125.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 750 | 600 | 600 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 11.450 | 29.200 | 29.800 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 400 | 400 | 400 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 400 | 400 | 400 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 400 | 400 | 400 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 5.500 | 5.280 | 5.270 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 5.500 | 5.280 | 5.270 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 600 | 600 | 600 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 226.180 | 216.332 | 216.923 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 2.827.635 | 2.763.747 | 2.814.368 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.04 | 2.377.715 | 2.310.876 | 2.361.746 | |
Alle Beträge in EUR