1.100.25.4.0.01 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
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31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -31.049.600 | -31.649.600 | -32.049.600 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -31.049.600 | -31.649.600 | -32.049.600 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -23.472 | -23.472 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -76.400 | -76.400 | -76.400 |
34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | 0 | 0 | 0 |
34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
35813000 | Erträge Zuschreibungen auf FV | -20.000 | 0 | 0 |
35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -62.195.600 | -63.399.072 | -64.199.072 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 485.800 | 467.150 | 520.800 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 15.550 | 18.100 | 19.950 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 15.550 | 18.100 | 19.950 |
40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 88.700 | 85.750 | 92.650 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 0 | 5.700 | 5.700 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 5.700 | 5.700 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 27.300 | 2.300 |
42113000 | Pflege Freiflächen | 500 | 500 | 500 |
42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 300 | 300 | 300 |
42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 300 | 300 | 300 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 100 | 100 | 100 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 100 | 100 | 100 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 2.250 | 2.160 | 2.150 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 2.250 | 2.160 | 2.150 |
42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 900 | 900 | 900 |
42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 900 | 900 | 900 |
43140000 | Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
43140000 | Zuweisungen an den sonstigen öffentliche | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 781.300 | 882.300 | 902.300 |
43150000 | Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. | 781.300 | 882.300 | 902.300 |
43160000 | Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng | 372.500 | 412.500 | 402.500 |
43160000 | Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son | 372.500 | 412.500 | 402.500 |
43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.671.500 | 2.500.200 | 2.706.400 |
43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.899.300 | 8.033.090 | 10.185.090 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 500 | 500 | 500 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 150 | 150 | 150 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 150 | 150 | 150 |
44310300 | Telefon, Internet | 600 | 600 | 600 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 100 | 100 | 100 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 28 | 28 | 22 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 144.985 | 965.609 | 983.026 |
47291000 | Abschreibungen auf sonst. Finverm | 0 | 136.000 | 113.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 11.724.613 | 14.947.747 | 17.359.588 | |
96340200 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.4.0.01 | -50.470.987 | -48.451.325 | -46.839.484 |