- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.4.0.01 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -31.049.600 | -31.649.600 | -32.049.600 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -31.049.600 | -31.649.600 | -32.049.600 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -23.472 | -23.472 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -76.400 | -76.400 | -76.400 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 34619113 | KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. | 0 | 0 | 0 |
| 35813000 | Erträge Zuschreibungen auf FV | -20.000 | 0 | 0 |
| 35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -62.195.600 | -63.399.072 | -64.199.072 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 485.800 | 467.150 | 520.800 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 15.550 | 18.100 | 19.950 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 15.550 | 18.100 | 19.950 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 88.700 | 85.750 | 92.650 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 0 | 5.700 | 5.700 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 5.700 | 5.700 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 27.300 | 2.300 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 500 | 500 | 500 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 300 | 300 | 300 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 300 | 300 | 300 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 100 | 100 | 100 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 100 | 100 | 100 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 2.250 | 2.160 | 2.150 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 2.250 | 2.160 | 2.150 |
| 42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 900 | 900 | 900 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 900 | 900 | 900 |
| 43140000 | Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 43140000 | Zuweisungen an den sonstigen öffentliche | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 781.300 | 882.300 | 902.300 |
| 43150000 | Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. | 781.300 | 882.300 | 902.300 |
| 43160000 | Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng | 372.500 | 412.500 | 402.500 |
| 43160000 | Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son | 372.500 | 412.500 | 402.500 |
| 43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.671.500 | 2.500.200 | 2.706.400 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.899.300 | 8.033.090 | 10.185.090 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 500 | 500 | 500 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 150 | 150 | 150 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 150 | 150 | 150 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 600 | 600 | 600 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 28 | 28 | 22 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 144.985 | 965.609 | 983.026 |
| 47291000 | Abschreibungen auf sonst. Finverm | 0 | 136.000 | 113.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 11.724.613 | 14.947.747 | 17.359.588 | |
| 96340200 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.4.0.01 | -50.470.987 | -48.451.325 | -46.839.484 | |
Alle Beträge in EUR