- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | 0 | 0 | 0 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -61.920 | -61.920 | -61.920 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -5.409 | -5.409 | -5.399 |
| 31614000 | Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 | -3.505 | -3.505 | -3.505 |
| 31616000 | Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 | -5.035 | -4.177 | 0 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 34219170 | KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -700 | -700 | -700 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | -8.400 | -8.400 |
| 34851100 | Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen | -202.900 | -202.900 | -202.900 |
| 34851100 | Kostenerst./umlagen Stiftungen | -202.900 | -202.900 | -202.900 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -300 | -300 | -300 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.108.269 | -1.115.811 | -1.111.624 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.446.050 | 1.497.150 | 1.546.650 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten | 45.000 | 54.850 | 54.850 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | 45.000 | 54.850 | 54.850 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 15.600 | 15.600 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 46.150 | 56.800 | 58.850 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 46.150 | 56.800 | 58.850 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 262.000 | 271.250 | 277.150 |
| 40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | 12.600 | 27.350 | 27.350 |
| 40322000 | Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. | 12.600 | 27.350 | 27.350 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 6.250 | 6.250 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 0 | 800 | 800 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 800 | 800 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 4.350 | 350 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 55.350 | 55.350 | 55.350 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 393.800 | 393.800 | 393.800 |
| 42411100 | Energie zentral | 64.900 | 61.700 | 61.700 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 110.200 | 69.900 | 72.900 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 110.200 | 69.900 | 72.900 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 250 | 250 | 250 |
| 42419290 | KR Bewachung | 558.700 | 548.650 | 587.150 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.100 | 8.100 | 8.100 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 4.100 | 8.100 | 8.100 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 45 | 45 | 45 |
| 42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 42719230 | KR Fotomaterial und Fotoarbeiten | 100 | 100 | 100 |
| 42719320 | KR Aufsicht Museen | 0 | 0 | 0 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 306.490 | 306.490 | 306.490 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 306.490 | 306.490 | 306.490 |
| 43100000 | Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Bund | 0 | 0 | 0 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 100 | 100 | 100 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 96.000 | 103.300 | 105.350 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 745 | 745 | 745 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 745 | 745 | 745 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 5.220 | 5.050 | 5.040 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 5.220 | 5.050 | 5.040 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44310930 | RK Besch. ATZ ArbPh | 0 | 0 | 0 |
| 44310950 | Reisekosten Azubi | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 210.364 | 209.883 | 206.165 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 500 | 500 | 500 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 4.450.164 | 4.529.443 | 4.627.755 | |
| 96310300 | umg. lfd. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96480300 | umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 | 3.341.895 | 3.413.632 | 3.516.130 | |
Alle Beträge in EUR