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1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -131 -131 -84
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -800 -800 -800
34219110 KR Verkaufserträge Material -2.500 -2.500 -2.500
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -25.000 -25.000 -25.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -25.000 -25.000 -25.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -1.000 -1.000 -1.000
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -1.000 -1.000 -1.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -55.631 -55.631 -55.584
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 651.050 765.350 950.250
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 72.000 72.000 72.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 72.000 72.000 72.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 31.200 31.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 20.800 28.850 34.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 20.800 28.850 34.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 117.000 137.000 170.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 3.000 3.000
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 3.000 3.000
40412100 Beih/Unterstützung Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 4.350 350
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 4.000 4.000 4.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 4.000 4.000 4.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 9.000 9.000 9.000
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 1.000 1.000 1.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 1.000 1.000 1.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 600 600 600
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 600 600 600
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 16.100 16.100 16.100
42411100 Energie zentral 46.050 43.700 43.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 50 50 50
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 50 50 50
42419160 Unterhaltsreinigung 20.600 20.750 21.650
42419160 Unterhaltsreinigung z. 20.600 20.750 21.650
42419200 KR Reinigungsmaterial 250 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 1.600 1.900 2.000
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 1.600 1.900 2.000
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 50 50 50
42419270 KR Straßenreinigung 600 600 600
42419290 KR Bewachung 179.750 303.750 318.700
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.000 3.000 3.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.000 3.000 3.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 600 600 600
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 200 200
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 700 700 700
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 700 700 700
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 54.900 208.750 248.650
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 54.900 208.750 248.650
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 50 50
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.000 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 34.000 50.300 51.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 8.200 15.000 16.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150 150
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 7.000 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 2.700 2.700 2.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 6.000 5.760 5.750
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.000 5.760 5.750
44310900 Reisekosten Beschäftigte 900 2.000 2.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 17.445 13.746 13.729
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.100 1.100 1.100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 2.600 2.600 2.600
Summe Kontenklasse: 4 1.466.345 2.108.516 2.433.429
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.02 1.410.715 2.052.885 2.377.845
Alle Beträge in EUR

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